2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门单位基本情况：

(一)机构设置:北京市手机彩票网南磨房医院成立于1954年，2007年2月根据朝编办【2007】5号文件，更名为手机彩票网南磨房社区卫生服务中心。内设全科、中医、预防保健、妇科、口腔、健康教育、康复、临终关怀、检验、超声、心电图、药剂等多个科室；设病床100张(神经康复、老年康复、骨关节康复)。本单位无下属预算单位。职责:贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动中心各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗和公共卫生服务。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体要求，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。医院两地址(东院区、西院区)下属五个社区卫生服务站(分别是紫南社区卫生服务站、南新园社区卫生服务站、欢乐谷社区卫生服务站、双龙社区卫生服务站、百子湾社区卫生服务站)

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心；事业编制86人，实际77人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25,288.54万元，比上年减少2,244.79万元下降8.15%。主要原因：受疫情影响，医疗收入下降。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计18,051.36万元，比上年减少3,465.20万元，下降16.10%，其中：财政拨款收入3,730.68万元，占收入合计 的20.67%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入14,250.17万元，占收入合计的 78.94%；其他收入70.51万元，占收入合计的 0.39%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 17,571.32万元，比上年减少1,920.30万元，下降9.85%，其中：基本支出15,828.13万元，占支出合计的 90.08%；项目支出1,743.18万元，占支出合计的 9.92%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,771.21万元，比上年增加165.54万元，增长4.59%。主要原因：卫生健康支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,763.94万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出1.30万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出 282.37万元，占本年财政拨款支出7.50%；卫生健康支出 3,480.27万元，占本年财政拨款支出92.46%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。其中：

其他公共安全支出(款) 2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。主要用于服务保障工作

2“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算282.37万元，比2022年度年初预算增加24.75万元，增长9.62%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算278.44万元，比2022年度年初预算增加20.82万元，增长8.08%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2022年度决算0.192万元，比2022年度年初预算增加0.192万元，增长100%。主要用于市属离休干部四就近服务管理。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3.73万元，比2022年度年初预算增加3.73万元，增长100%。主要用于疫情期间的服务保障工作。

3“卫生健康支出”(类)2022年度决算3480.27万元，比2022年度年初预算增加981.71万元，增长39.29%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.50万元，增长100%。主要用于疫情期间医疗废物处理支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算76.27万元，比2022年度年初预算增加8.03万元，增长11.77%。主要用于医疗用房房屋租赁及基本药物补助。

“公共卫生”(款)2022年度决算3061.18万元，比2022年度年初预算增加803.33万元，增长35.58%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出。

“中医药”(款)2022年度决算2.5万元，比2022年度年初预算减少2.5万元，下降50%。主要用于中医药传承工作支出，中医(民族医)药专项由于疫情未支出

“计划生育事务”(款)2022年度决算0.49万元，与 2022年度年初预算相等。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算117.06万元，比2022年度年初预算增加8.25万元，增长7.58%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险及离退休医药费统筹。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算222.27万元，比2022年度年初预算增加164.10万元，增长282.1%。主要用于老年人医疗医事服务费减免、两癌筛查、新生儿残疾筛查支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,020.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 17.98万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算18.19万元减少0.21万元。其中：公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 17.98万元，比2022年度年初预算数18.19万元减少 0.21万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.19万元减少0.21万 元。主要原因：政采时无预算时车型，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额98.59万元，其中：政府采购货物支出32.54 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出66.05万元。授予中小企业合同金额98.59万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.93万元，占政府采购支出总额的86.15%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，65.36万元；单位价值100万元(含)以上的设备10台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映其他用于公共安全方面的支出

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(类)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(类)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)反映中医药传承方面的支出

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映行政事业单位离退休医疗方面的支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心2022年度部门决算报表